Istituto Istruzione Superiore Statale
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Bandi di gara e contratti 2016
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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non inseri Pagamento Fattura n.119/PA del 05/11/2016 ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO & C. S.A.S. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO & C. S.A.S. 02039450180 |
142.00 |
11/11/2016 11/11/2016 |
142.00 |
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non presen Pagamento Fattura n.92/E del 30/09/2016 AGO SPORT |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO 08337030152 |
207.50 |
20/10/2016 20/10/2016 |
207.50 |
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X02185FACF Pagamento Fattura n.000001-2016-PEILA del 26/04/2016 giornata sulla neve a bardonecchia con attività di pattinaggio su ghiaccio arrampicata escursione con ciaspole e ristoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1256.56 |
18/05/2016 18/05/2016 |
1256.56 | |
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X0219C948E Pagamento Fattura n.11/PA del 23/05/2016 DISCOBOLO PER N.75 MEDAGLIE ORO-ARGENTO-BRONZO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
A.S.D. POLISPORTIVA BARDONECCHIA 10481970019 |
150.00 |
26/05/2016 26/05/2016 |
150.00 |
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X051661D23 Pagamento Fattura n.206/PA del 12/07/2016 FRATERNITA E AMICIZIA Ore assistenza alunni effettuateQuantità: 17.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 3420.00 |
14/07/2016 14/07/2016 |
3420.00 | |
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X0C1661D10 Pagamento Fattura n.100/PA del 27/04/2016 Ore 170 di assistenza alunni effettuate nel mese di Gennaio 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FRATERNITA E AMICIZIA SOC.COOP.S. ONLUS 05970320965 |
28818.00 |
10/05/2016 07/07/2016 |
28818.00 |
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X0D185FAD5 Pagamento Fattura n.43/PA del 31/03/2016 acquisto e installazione Lampada per VPR Epson EB450W |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO & C. S.A.S. 02039450180 |
150.00 |
04/04/2016 04/04/2016 |
150.00 |
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X101661D29 Pagamento Fattura n.P003 del 11/01/2016 ACCONTO VIAGGIO BUS PRAGA GRUPPO 2 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IL MONTICOLO VACANZE SRL 01888160981 |
9794.00 |
25/01/2016 24/03/2016 |
9794.00 |
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X18185FADB Pagamento Fattura n.20164E14582 del 22/04/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
489.08 |
10/05/2016 10/05/2016 |
489.08 |
|
X1819C949A Pagamento Fattura n.108/PA del 21/10/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
COVACCI.NET 07538220968 |
280.00 |
27/10/2016 27/10/2016 |
280.00 |
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X1F185FAC8 Pagamento Fattura n.121/P del 29/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARMINATI SRL 02603380169 |
1000.00 |
08/03/2016 08/03/2016 |
1000.00 |
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x2a185face Pagamento Fattura n.1410/2016 del 11/03/2016- Brescianini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BRESCIANINI & CO. 03332690969 |
913.77 |
22/03/2016 22/03/2016 |
913.77 |
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X35185FAD4 Pagamento Fattura n.20164E10564 del 31/03/2016 AQUISTO 250 RISME DI CARTA -REGISTRI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
1117.62 |
13/04/2016 15/04/2016 |
1117.62 |
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X3519C9493 Pagamento Fattura n.02/16 del 06/06/2016 Compenso consulenza artistica Progetto LAIV anno 2015/16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNA MARIA RAIMONDI 08118470965 |
6780.46 |
07/06/2016 06/07/2016 |
6780.46 |
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X40185FADA Pagamento Fattura n.141 del 18/04/2016 PER SERVIZIO BUS G.T. A BRESCIA IL GIORNO 17 APRILE 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TAGLIABUE VIAGGI 00895750966 |
450.00 |
27/04/2016 27/04/2016 |
450.00 |
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X4019C9499 Pagamento Fattura n.20164E24582 del 15/07/2016 Spaggiari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
1380.00 |
27/07/2016 27/07/2016 |
1380.00 |
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X52185FACD Pagamento Fattura n.8 del 29/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Colomion Immobiliare Servizi s.r.l. 10331510015 |
260.00 |
18/03/2016 23/03/2016 |
260.00 |
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X5219C948C Pagamento Fattura n.20164E19168 del 24/05/2016 Spaggiari per acquisto toner OKI CIANO-GIALLO-NERO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
577.57 |
06/06/2016 06/06/2016 |
577.57 |
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X551661D21 Pagamento Fattura n.0000002016411708 del 29/06/2016 AMSA fornitura 1 trimestre |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AMSA SpA 05908960965 |
283.09 |
06/07/2016 24/01/2017 |
283.09 |
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X5D19C9492 Pagamento Fattura n.000474 del 30/05/2016 Acquisto n.5 toner canon c-exv 12 cig X5D19C9492 B.O. 37 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
S. B. SOLUTION S.R.L. 03705390965 |
313.10 |
10/06/2016 10/06/2016 |
313.10 |
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X601661D27 Pagamento Fattura n.18 del 27/01/2016 Acconto viaggio in Toscana 1^ gruppo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TAGLIABUE VIAGGI 00895750966 |
10607.00 |
29/01/2016 23/03/2016 |
10607.00 |
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X671661D14 Pagamento Fattura n.20154E39734 del 05/11/2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
426.55 |
12/01/2016 12/01/2016 |
426.55 |
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X68185FAD9 Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 11/04/2016 PRESTAZIONE ARTISTICA STRUMENTALE - SUPPORTO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Associazione Artistica Culturale SETTENOTE 12833220150 |
671.00 |
15/04/2016 15/04/2016 |
671.00 |
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X6819C9498 Pagamento Fattura n.145/F del 18/07/2016 OP SYSTEM S.R.L. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
OP SYSTEM S.R.L. 08547010960 |
5650.00 |
20/07/2016 20/07/2016 |
5650.00 |
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x6b1661d2d Pagamento Fattura n.776/2016 del 16/02/2016 materiale sanitario e igienico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BRESCIANINI & CO. 03332690969 |
653.90 |
18/03/2016 18/03/2016 |
653.90 |
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X73185FADF Pagamento Fattura n.94/F del 26/04/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
OP SYSTEM S.R.L. 08547010960 |
600.00 |
10/05/2016 10/05/2016 |
600.00 |
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X7A185FACC Pagamento Fattura n.2016003024 del 02/05/2016 POLIZZA FW/2015/01403 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AMBIENTE SCUOLA S.R.L. 03967470968 |
6417.00 |
10/05/2016 18/05/2016 |
6417.00 |
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X7A19C948B Pagamento Fattura n.FATTPA 6_16 del 17/05/2016 per affitto sala Teatro di Milano servizio di luci, audio evento 25 maggio 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BALLETTO DI MILANO 11144810154 |
1830.00 |
25/05/2016 25/05/2016 |
1830.00 |
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X7D1661D20 Pagamento Fattura n.16155549 del 31/08/2016 INITIAL 1^ SEMESTRE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Rentokil Initial Italia S.p.A. 03986581001 |
1656.54 |
07/09/2016 07/09/2016 |
1656.54 |
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X85185FAD2 Pagamento Fattura n.PA/24 del 30/04/2016 Acquisto N.04 PC per sede di via Demostene |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BERQUI SRL 09855820156 |
1324.00 |
18/05/2016 18/05/2016 |
1324.00 |
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