Istituto Istruzione Superiore Statale
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Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
Z03265CDAC Pagamento Fattura n.0007/2019 del 11/01/2019 OP SYSTEM S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OP SYSTEM S.R.L. 08547010960 |
290.00 |
19/03/2019 19/03/2019 |
290.00 |
|
Z0A251B128 Pagamento Fattura n.FPA 5/19 del 08/11/2019 Realizzazione sito web istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Sergio Longoni 10378850969 |
2400.00 |
11/11/2019 11/11/2019 |
2400.00 |
|
Z1426C1457 Pagamento Fattura n.20194E01585 del 18/01/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
100.00 |
08/03/2019 08/03/2019 |
100.00 |
|
Z17263DD10 Pagamento Fatture canoni AMSA SpA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMSA SpA 05908960965 |
143.31 |
09/05/2019 30/10/2019 |
143.31 |
|
z2028cdb7c Pagamento Fattura n.4988/2019 del 20/06/2019 B.O.N.49 TONER PER UFFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli 02086840697 |
204.00 |
10/07/2019 10/07/2019 |
204.00 |
|
Z202A3F89D Pagamento Fattura n.20194E29854 del 04/11/2019 B.O.N.55/2019 BANCALE CARTA E FASCETTE COMPITI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
828.90 |
11/11/2019 11/11/2019 |
828.90 |
|
Z232A7139A Pagamento Fattura n.0717/2019 del 30/11/2019 B.O.N.62/2019 Multifunzione Kyocera per Uff. D.S.G.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OP SYSTEM S.R.L. 08547010960 |
294.00 |
13/12/2019 13/12/2019 |
294.00 |
|
z262a50004 Pagamento Fattura n.8211/2019 del 30/10/2019 B.O.N.56/2019 TONER PER LABORATORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli 02086840697 |
293.00 |
11/11/2019 11/11/2019 |
293.00 |
|
Z2927A42CB Pagamento Fattura n.31/PA del 09/04/2019 Uscita didattica classe 3D a.s. 2018/19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO 01989950157 |
320.50 |
30/10/2019 30/10/2019 |
320.50 |
|
z2e269d7e4 Pagamento Fattura n.216/2019 del 08/01/2019 DENSAMEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli 02086840697 |
210.50 |
08/03/2019 08/03/2019 |
210.50 |
|
Z3227BF0B4 Pagamento Fattura n.102/PA del 04/04/2019 TAGLIABUE VIAGGI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TAGLIABUE VIAGGI 00895750966 |
891.00 |
28/05/2019 28/05/2019 |
891.00 |
|
z3927a929a Pagamento Fattura n.2400/2019 del 20/03/2019 DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli 02086840697 |
380.00 |
09/05/2019 09/05/2019 |
380.00 |
|
Z43268FA15 Pagamento Fattura n.20194E02313 del 25/01/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
264.00 |
08/03/2019 08/03/2019 |
264.00 |
|
Z4426DBD13 Pagamento Fattura n.806/2019 del 25/01/2019 DENSAMEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli 02086840697 |
211.60 |
08/03/2019 08/03/2019 |
211.60 |
|
Z4826AD113 Pagamento Fattura n.20194E01321 del 16/01/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
154.15 |
08/03/2019 08/03/2019 |
154.15 |
|
Z482808F32 Pagamento Fattura n.8/PA del 13/05/2019 DISCOBOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DISCOBOLO SRL 11876990158 |
156.00 |
19/06/2019 19/06/2019 |
156.00 |
|
Z492702E00 Pagamento Fattura n.20194G01051 del 25/02/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
110.00 |
19/03/2019 20/03/2019 |
110.00 |
|
Z4B289769D Pagamento Fattura n.000119/5 del 07/06/2019 Noleggio bus per uscita didattica a Pavia del 29/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARONTE S.R.L. 03126990963 |
495.00 |
10/07/2019 10/07/2019 |
495.00 |
|
Z4C270A477 Pagamento Fattura n.218/F del 12/06/2019 Laboratorio del Ben-Essere a.s. 2018/19 Succursale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
WILLY DOWN ASS.NE 97276200157 |
900.00 |
10/07/2019 10/07/2019 |
900.00 |
|
Z52286596B Pagamento Fattura n.4029/2019 del 16/05/2019 DENSAMEDIA - TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli 02086840697 |
549.00 |
19/06/2019 19/06/2019 |
549.00 |
|
Z52293AD73 Pagamento Fattura n.0542/2019 del 24/09/2019 OP SYSTEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OP SYSTEM S.R.L. 08547010960 |
525.00 |
30/10/2019 30/10/2019 |
525.00 |
|
Z5725D7D2A Pagamento Fattura n.125/E/2019 del 04/09/2019 Progetto Benessere Melzi a.s. 2018/19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Societa' Cooperativa Sociale Comunita Progetto a Resposabilita' Limitata 12618790153 |
1923.81 |
13/12/2019 13/12/2019 |
1923.81 |
|
z58260cd8a Pagamento Fattura n.10803/2018 del 13/12/2018 DENSAMEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli 02086840697 |
105.00 |
08/03/2019 08/03/2019 |
105.00 |
|
Z582A1BA72 Pagamento Fattura n.00465PA del 21/10/2019 B.O.N.52/C14 Kit di firma digitale Aruba per DSGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNANI SRL 06090890960 |
70.00 |
30/10/2019 30/10/2019 |
70.00 |
|
Z602AB14F2 Pagamento Fattura n.163/PA del 07/12/2019 Alimentatore universale per NB/Monitor |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO & C. S.A.S. 02039450180 |
72.00 |
13/12/2019 13/12/2019 |
72.00 |
|
Z63274F5C5 Pagamento Fattura n.PA/21 del 12/04/2019 TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERQUI SRL 09855820156 |
146.00 |
19/06/2019 19/06/2019 |
146.00 |
|
z6a275fd71 Pagamento Fattura n.1367/2019 del 18/03/2019 BRESCIANINI & CO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRESCIANINI & CO. 03332690969 |
386.90 |
03/04/2019 03/04/2019 |
386.90 |
|
Z6C283B50A Pagamento Fattura n.20194E14549 del 15/05/2019 GRUPPO SPAGGIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
175.50 |
19/06/2019 19/06/2019 |
175.50 |
|
Z6C2A50B0A Pagamento Fattura n.501 del 11/12/2019 B.O.N.58/2019 Rilegatura registro voti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTILIO NEGRI S.R.L. 07739450158 |
118.00 |
13/12/2019 13/12/2019 |
118.00 |
|
Z762744581 Pagamento Fattura n.2019002082 del 10/04/2019 AMBIENTE SCUOLA S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMBIENTE SCUOLA S.R.L. 03967470968 |
5947.00 |
09/05/2019 09/05/2019 |
5947.00 |
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