Pubblicazione Legge 190 del 2012
Pubblicazione Legge 190 del 2012 GARE 2019
2020-01-27
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
2020-01-27
2019
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IODL 2.0
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.0007/2019 del 11/01/2019 OP SYSTEM S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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OP SYSTEM S.R.L.
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.FPA 5/19 del 08/11/2019 Realizzazione sito web istituto
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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Sergio Longoni
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Sergio Longoni
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2019-11-11
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
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Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
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2019-03-08
2019-03-08
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AMSA SpA
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AMSA SpA
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2019-05-09
2019-10-30
143.31
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Pagamento Fattura n.4988/2019 del 20/06/2019 B.O.N.49 TONER PER UFFICI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli
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DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli
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2019-07-10
2019-07-10
204.00
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Pagamento Fattura n.20194E29854 del 04/11/2019 B.O.N.55/2019 BANCALE CARTA E FASCETTE COMPITI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
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Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
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2019-11-11
828.90
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Pagamento Fattura n.0717/2019 del 30/11/2019 B.O.N.62/2019 Multifunzione Kyocera per Uff. D.S.G.A.
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2019-12-13
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Pagamento Fattura n.8211/2019 del 30/10/2019 B.O.N.56/2019 TONER PER LABORATORI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli
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DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli
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2019-11-11
2019-11-11
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Pagamento Fattura n.31/PA del 09/04/2019 Uscita didattica classe 3D a.s. 2018/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO
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VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO
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2019-10-30
2019-10-30
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Pagamento Fattura n.216/2019 del 08/01/2019 DENSAMEDIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli
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DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli
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2019-03-08
2019-03-08
210.50
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Pagamento Fattura n.102/PA del 04/04/2019 TAGLIABUE VIAGGI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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TAGLIABUE VIAGGI
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TAGLIABUE VIAGGI
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2019-05-28
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891.00
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Pagamento Fattura n.2400/2019 del 20/03/2019 DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli
02086840697
DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli
380.00
2019-05-09
2019-05-09
380.00
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Pagamento Fattura n.20194E02313 del 25/01/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
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Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
264.00
2019-03-08
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Pagamento Fattura n.806/2019 del 25/01/2019 DENSAMEDIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02086840697
DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli
02086840697
DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli
211.60
2019-03-08
2019-03-08
211.60
Z4826AD113
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.20194E01321 del 16/01/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
154.15
2019-03-08
2019-03-08
154.15
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97722510159
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Pagamento Fattura n.8/PA del 13/05/2019 DISCOBOLO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
11876990158
DISCOBOLO SRL
11876990158
DISCOBOLO SRL
156.00
2019-06-19
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156.00
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Pagamento Fattura n.20194G01051 del 25/02/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
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Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
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2019-03-19
2019-03-20
110.00
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97722510159
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Pagamento Fattura n.000119/5 del 07/06/2019 Noleggio bus per uscita didattica a Pavia del 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03126990963
CARONTE S.R.L.
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CARONTE S.R.L.
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2019-07-10
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495.00
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97722510159
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Pagamento Fattura n.218/F del 12/06/2019 Laboratorio del Ben-Essere a.s. 2018/19 Succursale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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WILLY DOWN ASS.NE
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WILLY DOWN ASS.NE
900.00
2019-07-10
2019-07-10
900.00
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97722510159
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Pagamento Fattura n.4029/2019 del 16/05/2019 DENSAMEDIA - TONER
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02086840697
DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli
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DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli
549.00
2019-06-19
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549.00
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97722510159
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Pagamento Fattura n.0542/2019 del 24/09/2019 OP SYSTEM
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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OP SYSTEM S.R.L.
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OP SYSTEM S.R.L.
525.00
2019-10-30
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525.00
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97722510159
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Pagamento Fattura n.125/E/2019 del 04/09/2019 Progetto Benessere Melzi a.s. 2018/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12618790153
Societa' Cooperativa Sociale Comunita Progetto a Resposabilita' Limitata
12618790153
Societa' Cooperativa Sociale Comunita Progetto a Resposabilita' Limitata
1923.81
2019-12-13
2019-12-13
1923.81
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97722510159
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Pagamento Fattura n.10803/2018 del 13/12/2018 DENSAMEDIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02086840697
DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli
02086840697
DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli
105.00
2019-03-08
2019-03-08
105.00
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97722510159
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Pagamento Fattura n.00465PA del 21/10/2019 B.O.N.52/C14 Kit di firma digitale Aruba per DSGA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06090890960
MAGNANI SRL
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MAGNANI SRL
70.00
2019-10-30
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70.00
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97722510159
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Pagamento Fattura n.163/PA del 07/12/2019 Alimentatore universale per NB/Monitor
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02039450180
ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO & C. S.A.S.
02039450180
ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO & C. S.A.S.
72.00
2019-12-13
2019-12-13
72.00
Z63274F5C5
97722510159
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Pagamento Fattura n.PA/21 del 12/04/2019 TONER
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09855820156
BERQUI SRL
09855820156
BERQUI SRL
146.00
2019-06-19
2019-06-19
146.00
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97722510159
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Pagamento Fattura n.1367/2019 del 18/03/2019 BRESCIANINI & CO.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03332690969
BRESCIANINI & CO.
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BRESCIANINI & CO.
386.90
2019-04-03
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386.90
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97722510159
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Pagamento Fattura n.20194E14549 del 15/05/2019 GRUPPO SPAGGIARI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
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Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
175.50
2019-06-19
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175.50
Z6C2A50B0A
97722510159
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Pagamento Fattura n.501 del 11/12/2019 B.O.N.58/2019 Rilegatura registro voti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07739450158
ATTILIO NEGRI S.R.L.
07739450158
ATTILIO NEGRI S.R.L.
118.00
2019-12-13
2019-12-13
118.00
Z762744581
97722510159
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Pagamento Fattura n.2019002082 del 10/04/2019 AMBIENTE SCUOLA S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03967470968
AMBIENTE SCUOLA S.R.L.
03967470968
AMBIENTE SCUOLA S.R.L.
5947.00
2019-05-09
2019-05-09
5947.00
Z762841BBE
97722510159
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Pagamento Fattura n.000526 del 29/05/2019 S.B. SOLUTION
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03705390965
S. B. SOLUTION S.R.L.
03705390965
S. B. SOLUTION S.R.L.
120.00
2019-06-19
2019-06-19
120.00
Z78286A269
97722510159
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Pagamento Fattura n.2752/2019 del 31/05/2019 BRESCIANINI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03332690969
BRESCIANINI & CO.
03332690969
BRESCIANINI & CO.
655.82
2019-06-19
2019-06-19
655.82
Z8226B68FE
97722510159
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Pagamento Fattura n.0086/2019 del 11/02/2019 OP SYSTEM S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08547010960
OP SYSTEM S.R.L.
08547010960
OP SYSTEM S.R.L.
389.00
2019-03-20
2019-03-20
389.00
Z8427305B9
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.20194E05284 del 21/02/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
671.80
2019-05-09
2019-05-09
671.80
Z892A7FFEF
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.FPA 6/19 del 08/11/2019 Corso di formazione Docenti e ATA su sito web istituto
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10378850969
Sergio Longoni
10378850969
Sergio Longoni
650.00
2019-11-11
2019-11-11
650.00
Z8A26AD428
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.26 del 30/01/2019 ATTILIO NEGRI S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07739450158
ATTILIO NEGRI S.R.L.
07739450158
ATTILIO NEGRI S.R.L.
255.00
2019-03-08
2019-03-08
255.00
Z8B264BF71
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.2 del 16/01/2019 ATTILIO NEGRI S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07739450158
ATTILIO NEGRI S.R.L.
07739450158
ATTILIO NEGRI S.R.L.
294.00
2019-03-08
2019-03-08
294.00
Z8B28B7023
97722510159
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Pagamento Fattura n.26 PA del 12/06/2019 PER FOTO DI CLASSE A.S. 2018/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09589320960
GIUSEPPE PIRAS
09589320960
GIUSEPPE PIRAS
347.68
2019-06-19
2019-06-19
347.68
Z8C26E0E40
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fatture contratto Rentokil Initial Italia S.p.A.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03986581001
Rentokil Initial Italia S.p.A.
03986581001
Rentokil Initial Italia S.p.A.
1386.00
2019-03-19
2019-10-30
1386.00
Z8E27E85D3
97722510159
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Pagamento Fattura n.PA 1 del 30/04/2019 AUTORIPARAZIONI SALVIONI SAS DI SANTOPIETRO DARIO & C.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01106640152
AUTORIPARAZIONI SALVIONI SAS DI SANTOPIETRO DARIO & C.
01106640152
AUTORIPARAZIONI SALVIONI SAS DI SANTOPIETRO DARIO & C.
322.48
2019-05-09
2019-05-09
322.48
Z8F28B7C00
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.20194E18487 del 11/06/2019 GRUPPO SPAGGIARI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
277.65
2019-06-19
2019-06-19
277.65
Z942A7BE44
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.000144/5 del 11/11/2019 Noleggio bus per uscita didattica a Pavia a.s. 2019/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03126990963
CARONTE S.R.L.
03126990963
CARONTE S.R.L.
495.00
2019-12-04
2019-12-04
495.00
Z9C27B87EE
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.PA/22 del 12/04/2019 TONER - BERQUI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09855820156
BERQUI SRL
09855820156
BERQUI SRL
186.00
2019-06-19
2019-06-19
186.00
Z9E26C33A7
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.0085/2019 del 11/02/2019 OP SYSTEM S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08547010960
OP SYSTEM S.R.L.
08547010960
OP SYSTEM S.R.L.
1357.00
2019-03-20
2019-03-20
1357.00
ZA22781EF8
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.113/PA del 20/06/2019 Incarico educatrice per accompagnamento DVA gita in Provenza
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05970320965
FRATERNITA E AMICIZIA SOC.COOP.S. ONLUS
05970320965
FRATERNITA E AMICIZIA SOC.COOP.S. ONLUS
800.00
2019-07-10
2019-07-10
800.00
ZA32A66C20
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.6556/2019 del 18/11/2019 B.O. N.57/2019 Materiale di pulizia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03332690969
BRESCIANINI & CO.
03332690969
BRESCIANINI & CO.
1346.67
2019-12-04
2019-12-04
1346.67
ZA5272F716
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.0138/2019 del 01/03/2019 OP SYSTEM S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08547010960
OP SYSTEM S.R.L.
08547010960
OP SYSTEM S.R.L.
1725.00
2019-03-20
2019-03-20
1725.00
ZA52763E5E
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura per uscite didattiche a Sirmione e Pavia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03126990963
CARONTE S.R.L.
00895750966
TAGLIABUE VIAGGI
03126990963
CARONTE S.R.L.
00895750966
TAGLIABUE VIAGGI
1375.00
2019-05-28
2019-07-10
1375.00
ZA726980E3
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.19PAMS0000852 del 14/06/2019 Acquisto servizi marignonipolo.edu.it
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01573850516
ARUBA S.P.A.
01573850516
ARUBA S.P.A.
57.00
2019-07-10
2019-07-10
57.00
ZA926DB20F
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.0000034PA del 31/01/2019 SGM DISTRIBUZIONE SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00876320409
SGM DISTRIBUZIONE S.r.l.
00876320409
SGM DISTRIBUZIONE S.r.l.
73.76
2019-03-19
2019-03-19
73.76
ZAA28A1E63
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.5047/PA del 04/06/2019 ARGO SOFTWARE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00838520880
ARGO SOFTWARE S.RL.
00838520880
ARGO SOFTWARE S.RL.
120.00
2019-06-19
2019-06-19
120.00
ZAF2A51C1E
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.471 del 26/11/2019 Cartelle per fascicoli alunni
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07739450158
ATTILIO NEGRI S.R.L.
07739450158
ATTILIO NEGRI S.R.L.
329.28
2019-12-04
2019-12-04
329.28
ZB12AF77D8
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.PA-24/2019 del 05/12/2019 Acquisto libri per Mostra nuove generazioni
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04772930485
SOCIETA' EDITRICE FIORENTINA
04772930485
SOCIETA' EDITRICE FIORENTINA
120.00
2019-12-13
2019-12-13
120.00
ZB8285D12C
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.0399/2019 del 20/06/2019 B.O.N.40/2019 N.2 Notebook per commissioni maturitÃ
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08547010960
OP SYSTEM S.R.L.
08547010960
OP SYSTEM S.R.L.
778.00
2019-07-10
2019-07-10
778.00
ZBD2A615FD
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.20194E30743 del 11/11/2019 B.O.N.60/2019 Libretti scolastici alunni
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
1500.00
2019-12-04
2019-12-04
1500.00
ZBD2A6615F
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.20194E30290 del 05/11/2019 B.O.N.60/2019 Registri assenze personale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
39.60
2019-11-11
2019-11-11
39.60
ZBF27114D7
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.34/PA del 27/02/2019 ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO & C. S.A.S.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02039450180
ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO & C. S.A.S.
02039450180
ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO & C. S.A.S.
840.00
2019-03-20
2019-03-20
840.00
ZBF280436B
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.0247/2019 del 16/04/2019 OP SYSTEM S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08547010960
OP SYSTEM S.R.L.
08547010960
OP SYSTEM S.R.L.
1121.00
2019-05-28
2019-05-28
1121.00
ZC126C6935
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fatture per viaggi di istruzione a.s. 2018/19 in Provenza/Roma/Toscana
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
08555860157
ODOS VIAGGI SRL
00895750966
TAGLIABUE VIAGGI
08555860157
ODOS VIAGGI SRL
00895750966
TAGLIABUE VIAGGI
21920.00
2019-03-11
2019-07-10
21920.00
ZC826AD338
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.147/2019 del 23/01/2019 BRESCIANINI & CO.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03332690969
BRESCIANINI & CO.
03332690969
BRESCIANINI & CO.
520.20
2019-03-19
2019-03-19
520.20
ZCC2A70558
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.814-FE del 06/11/2019 B.O.N.59/2019 Materiale per open day
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12205630150
GIOVANNI CARRESCIA
12205630150
GIOVANNI CARRESCIA
215.00
2019-11-11
2019-11-11
215.00
ZCD2B034C7
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.2/E del 06/12/2019 Utilizzo palestra SS.Trinità a.s. 2019/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10398650969
POLISPORTIVA TRI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONS
10398650969
POLISPORTIVA TRI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONS
2800.00
2019-12-13
2019-12-13
2800.00
ZD0289F2B4
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.FPA 5/19 del 19/06/2019 Incarico Medico Competente/Visita medica Personale ATA anno 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06685350966
TECHNO ENERGIA S.R.L.
06685350966
TECHNO ENERGIA S.R.L.
1445.00
2019-07-10
2019-12-18
1445.00
ZD12754762
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.1202019000625 del 10/04/2019 DECATHLON
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02137480964
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
02137480964
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
232.25
2019-05-09
2019-05-23
232.25
ZD926E55FD
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.26/03 del 28/02/2019 ROBERTO CAPELLI & FIGLIO S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00701200156
ROBERTO CAPELLI & FIGLIO S.R.L.
00701200156
ROBERTO CAPELLI & FIGLIO S.R.L.
696.00
2019-03-20
2019-03-20
696.00
ZDB288BFD7
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.0400/2019 del 20/06/2019 ordine Mepa n.4963126 n. 10 Tablet Samsung
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08547010960
OP SYSTEM S.R.L.
08547010960
OP SYSTEM S.R.L.
2570.00
2019-07-10
2019-07-10
2570.00
ZDC264A636
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.1050/PA del 03/01/2019 ARGO SOFTWARE S.RL.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00838520880
ARGO SOFTWARE S.RL.
00838520880
ARGO SOFTWARE S.RL.
3778.00
2019-03-20
2019-03-20
3778.00
ZDD27349D5
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.FATTPA 106_19 del 22/03/2019 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10795940963
AMBROSTUDIO servizi SRLS
10795940963
AMBROSTUDIO servizi SRLS
870.00
2019-05-09
2019-05-09
870.00
ZDF2721681
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.0096/2019 del 18/02/2019 OP SYSTEM S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08547010960
OP SYSTEM S.R.L.
08547010960
OP SYSTEM S.R.L.
125.00
2019-03-19
2019-03-19
125.00
ZE2286AC5A
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.PA 2 del 17/05/2019 AUTORIPARAZIONI SALVIONI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01106640152
AUTORIPARAZIONI SALVIONI SAS DI SANTOPIETRO DARIO & C.
01106640152
AUTORIPARAZIONI SALVIONI SAS DI SANTOPIETRO DARIO & C.
263.46
2019-06-19
2019-06-19
263.46
ZE328551AA
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.PA/34 del 31/05/2019 BERQUI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09855820156
BERQUI SRL
09855820156
BERQUI SRL
292.00
2019-06-19
2019-06-19
292.00
ZE42697DB8
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.19PAMS0000851 del 14/06/2019 Rinnovo servizi marignonipolo.gov.it
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01573850516
ARUBA S.P.A.
01573850516
ARUBA S.P.A.
25.99
2019-07-10
2019-07-10
25.99
ZE72A80E7C
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.0680/2019 del 08/11/2019 B.O.N.63/2019 Interventi di assistenza
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08547010960
OP SYSTEM S.R.L.
08547010960
OP SYSTEM S.R.L.
500.00
2019-12-04
2019-12-04
500.00
ZEB26F53E1
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.49 del 15/02/2019 ATTILIO NEGRI S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07739450158
ATTILIO NEGRI S.R.L.
07739450158
ATTILIO NEGRI S.R.L.
165.56
2019-03-19
2019-03-19
165.56
ZEC27AB329
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.29/03 del 26/03/2019 ROBERTO CAPELLI & FIGLIO S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00701200156
ROBERTO CAPELLI & FIGLIO S.R.L.
00701200156
ROBERTO CAPELLI & FIGLIO S.R.L.
88.00
2019-04-03
2019-04-03
88.00
ZEE2A38589
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.756-FE del 18/10/2019 B.O.N.53/2019 Materiale per open day
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12205630150
GIOVANNI CARRESCIA
12205630150
GIOVANNI CARRESCIA
112.50
2019-10-30
2019-10-30
112.50
ZF027F9656
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.4726/PA del 12/04/2019 ARGO SOFTWARE S.RL.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00838520880
ARGO SOFTWARE S.RL.
00838520880
ARGO SOFTWARE S.RL.
174.00
2019-05-09
2019-05-09
174.00
ZF32A85369
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.0000000002000051 del 08/11/2019 Assicurazione auto di servizio polizza n.101622PP decorrenza 23/11/2019-23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05380900968
Zurich Insurance plc
05380900968
Zurich Insurance plc
939.00
2019-11-11
2019-11-11
939.00
ZF4287E8FE
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.002543 del 23/05/2019 AICA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03720700156
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO
03720700156
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO
108.00
2019-06-19
2019-06-19
108.00
ZF627831B0
97722510159
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.20194E07863 del 18/03/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
838.56
2019-04-03
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.PA/38 del 28/06/2019 B.O.N.46 TONER PER FOTOCOPIATORE SEDE
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BERQUI SRL
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BERQUI SRL
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2019-07-10
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.PA647 del 25/11/2019 Uscita didattica al Castello Sforzesco del 18/12/2019 Classe 2F
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AD ARTEM S.R.L.
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2019-12-04
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fattura n.20194E32173 del 25/11/2019 Materiale di cancelleria B.O. n.61/2019
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fatture per ASSISTENZA ED. ALUNNO Y.M. Sett. 2018/Giugno 2019
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fatture per MACCHINE IN LEASE BACK Canoni trimestrali
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fatture AMSA SpA
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "D. MARIGNONI - M. POLO" - MILANO
Pagamento Fatture Convenzione di cassa Intesa Sanpaolo S.p.A.
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